云南施甸产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

  .贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

  2.根据保山市委、保山市人民政府，施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经管权限。

  3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

  4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重点项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

  5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设规划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

  8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

  12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

  14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

  我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。

  1.推动存量公司发展壮大。对存量企业在要素保障、原料供应等方面存在的困难问题实行清单管理、逐项销号。挂牌出让王家山3325.6万吨建筑用石灰岩矿权，保障昆钢嘉华、昊宇建材等企业原料供应。

  2.推动签约项目落地开工。年内开工建设静脉产业园、全钒液流电池生产线吨优质滇木瓜系列新产品、沥青拌合站等项目。

  3.推动续建项目建成投产。确保昆钢嘉华超低排放、骏泰仓储物流、光伏支架、年产20万吨干混砂浆、高清数据线等项目建成投产。

  4.推动完善基础设施。积极谋划包装水长片区、华兴片区基础设施配套建设项目，争取专债、预算内资金支持，推进园区2571米道路、7817米雨污管网等基础设施建设。

  5.重点围绕“三条线”进行招商。围绕碳酸钙招商，依托施甸约1.2亿吨石灰岩资源，重点招引纳米钙、塑料母粒、干混砂浆等项目；围绕新能源招商，用好施甸50万千瓦集中式光伏资源，以资源换产业，重点招引储能电池生产和上下游配套项目；围绕农产品生产提质招商，依托施甸13万亩蔬菜、106万头生猪资源，重点招引蔬菜肉制品精深加工、冷链仓储等项目。

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  2024年部门财务总收入2,130,291.00元，其中：一般公共预算1,689,291.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，另外的收入1,000.00元，非财政拨款结余440,000.00元。

  与上年对比，增加457,148.00元，增幅27.32%，根本原因一是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元；二是本年度使用非财政拨款结余资金减少380,000.00元。

  2024年部门财政拨款收入1,689,291.00元，其中:本年收入1,689,291.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,689,291.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比，增加836,148.00元，增幅98.01%，根本原因是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元。

  2024年部门预算总支出2,130,291.00元。财政拨款安排支出1,689,291.00元，其中：基本支出1,689,291.00元，与上年相比增加996,148.00元，增幅143.71%，根本原因分析：一是2023年单位机构改革，人员增多，相应的人员工资及保险等增加831,145.00元。二是本年度聘用人员工资支出160,000.00元放入基本支出中；项目支出0.00元，与上年对比减少160,000.00元，降幅100%，主要缘由分析：本年度聘用人员工资支出160,000.00元放入基本支出中。

  1.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,436,112.00元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费等支出。

  2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163,389.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出20,000.00元，主要用于本单位遗属补助资金支出。

  4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39,049.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

  5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26,829.00元，主要用于事业单位基本医疗支出。

  6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,912.00元，主要用于大病医疗保险、工伤保险支出。

  （1）301工资福利支出1,365,555.00元，其中：30101工资福利支出-基本工资406,368.00元、3102工资福利支出-津贴补贴447,900.00元、30103工资福利支出-奖金116,664.00元、30107工资福利支出-绩效工资158,520.00元、30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费163,389.00元、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65,878.00元、30112工资福利支出-其他社会保障缴费6,836.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出、职工基本医疗保险单位部分缴费支出、大病医疗保险单位部分缴费支出、工伤保险单位部分缴费支出。

  （2）302商品和服务支出303,736.00元，其中：30201商品和服务支出-办公费2,926.00元、30205商品和服务支出-水费1,140.00元、30206商品和服务支出-电费2,541.00元、30211商品和服务支出-差旅费22,320.00元、30217商品和服务支出-公务接待费17,324.00元、30228商品和服务支出-工会经费23,099.00元、30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元、30239商品和服务支出-其他交通费用62,370.00元、30226商品和服务支出-劳务费160,000.00元。主要用于单位办公经费、水电费、差旅费、培训费、公车运维、培训费支出以及聘用人员工资及各项保险支出。

  （3）303对个人和家庭的补助20,000.00元，其中：30305对个人和家庭的补助-生活补助20,000.00元。主要用于单位遗属人员补助支出。

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,016.00元，其中：政府采购货物预算30,016.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

  云南施甸产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,340.00元，较上年减少12,676.00元，下降30.17%，具体变动情况如下：

  云南施甸产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  云南施甸产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为17,324.00元，较上年减少12,676.00元，下降42.25%，国内公务接待批次为21次，共计接待175人次。

  云南施甸产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费12,016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  云南施甸产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排143,736.00元，与上年对比增加66,767.00元，同比增长86.75%，根本原因分析:单位机构改革，实有人数增加7人，相应的人员办公费、差旅费、水电费等增加。2024年将大力发展园区经济，招商经费随之增加。

  截至2023年12月31日，云南施甸产业园区管理委员会资产总额12,667,858.95元，其中，流动资产8,660,803.41元，固定资产192,525.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,814,529.84元，非货币性资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,322,505.70元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

  附件【云南施甸产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明39.doc】附件【